根据区委统一部署，2024年7月26日至9月28日，区委第四巡察组对区审计局党组进行了巡察。11月15日，巡察组向区审计局党组领导班子反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、已完成整改的问题

（一）关于贯彻落实上级决策部署方面

1．深入学习贯彻中央和省市区委审计委员会决策部署，认真做好区委审计委员会会议筹备工作，起草《区2025年度审计项目计划》，草拟《区委审计委员会2025年工作要点》，对2024年度区本级审计发现问题整改情况进行梳理并形成报告。强化政治机关意识，向区委区政府报送审计专报2份、情况报告等4份。组织实施2025年审计项目，加强对重大改革任务落实、防范化解重点领域风险、重点民生资金、重大建设项目和权力运行的审计监督。加强政治理论学习和审计工作交流培训，持续提升审计干部综合能力。

2．加强街道智能审计系统使用，结合审计项目运用系统对街道的财务、资产数据进行采集分析，形成《2025年使用街道审计平台开展审计项目》使用情况说明。在经责审计和财政同级审项目中，使用“金审三期”采集财务和业务数据，进行大数据分析，编写使用情况说明。

3．优化审计项目计划编制，聚焦审计监督作用更好发挥，合理确定审计项目数量，做到尽力而为、量力而行、突出重点、保证质量，做好上下级审计计划的衔接。2025年计划安排9项审计项目，包括上级审计机关统一组织实施的审计项目4项，以及区本级自定的专项审计调查、同级财政审计、公共投资审计、经济责任审计和信息化审计5项。加强项目计划管理，针对已实施项目，班子定期讨论研究，保障项目顺利推进。

4．加强审计质量管理，提前确定审计项目组长、成员，明确责任分工，扎实开展审前调查。局分管班子成员带领审计组开展审计实施方案编制工作，局主要负责人参与审计项目实施方案讨论会，进一步提升方案的科学性、可行性、针对性。

5．强化审计现场管理，加强对审计实施方案执行情况、审计现场制度落实情况的跟踪督促，班子成员按要求参加进点会、中期会、撤点会，每周至少到审计现场工作半天，进一步提高现场审计工作质效。

6．加强与区纪检监察机关的工作联系，在审计项目计划编制、配合调阅审计工作资料、问题线索移送对接等方面加大工作力度，形成工作合力，提升监督质效。向区纪委监委报送审计事项移送处理书2份。

7．加强与行业主管部门的协作，落实内部审计工作高质量发展框架协议内容，赴相关部门内部审计项目现场进行业务指导。按照上级审计机关内部审计工作相关要求，将被审计单位内部审计工作情况纳入年度经济责任审计项目评价范围。利用审计项目进点会，主动向被审计单位宣传上级审计机关有关内审工作的精神，提醒其履行内部审计工作的主体责任。

8．加大审计宣传工作力度，通过审计报、市审计局网站等渠道宣传审计工作，发动审计干部主动宣传审计工作。在区政府网站发布意见征集和网上调查，为群众更好地了解审计工作、对审计提出意见建议提供便利，鼓励被审计单位积极反馈对审计工作的意见和建议。

9．加大2024年审计项目成果运用，编报审计专报2份，编制《建邺区公共工程建设主要风险提示手册》。围绕区中心工作和重点任务，加强审计工作分析研判，及时上报上级审计机关工作要求、本级审计重点工作情况等4份报告。

10．持续推进研究型审计机关建设，转发市局关于科研课题、案例、研讨会征文等通知，发动全局干部积极参与，先后报送2025年度南京市社会科学基金项目研究选题1项、审计署审计科研所关于征集人工智能时代审计专题研讨论文1篇、省厅市局关于审计项目中信息技术应用案例2篇。1人作为全市唯一一名区局人员，入选全省审计理论研究骨干人才库，连续3年被推选在全市青年审计论坛交流课题论文。

11．坚持将审计质量作为审计工作的生命线，认真谋划审计项目创优工作，明确优秀项目打造目标，加大对拟参评项目的工作指导力度，推动问题线索移送、审计专报编报、审计档案自查等工作，进一步提升项目质量；加大对年度重点项目的扶持力度，统筹人员力量保障项目实施，加强质量把控，班子成员定期到现场指导工作，召开项目专题会，进一步促进审计项目质量提升。

12．强化理论武装，进一步发挥局党组理论学习中心组示范引领作用，制定局党组理论学习中心组专题学习计划，开展3次意识形态集中学习，学习《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》，传达学习全国宣传部长会议精神，加强交流研讨，不断夯实意识形态工作基础。

13．认真落实中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署，把做好意识形态工作贯通到工作的各领域全过程，班子成员认真学习意识形态工作责任制工作要求，加强与分管科室人员的谈心谈话。组织开展网络安全、信息化等方面学习培训，加强相关文件资料管理，抓好正面引导、风险防范等工作。

（二）关于落实全面从严治党主体责任方面

1．严肃党内政治生活，加强党风廉政建设、谈心谈话等制度落实，认真组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，制定全过程学习计划，有序开展学习论述、交流发言、谈心谈话、查摆问题、警示教育等工作；认真落实新提任干部任前廉政谈话制度，对3名新晋升职级的干部开展集中廉政谈话，引导审计干部增强规矩意识和廉洁自律意识。

2．持续压紧压实党组织管党治党政治责任、党组织负责人“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”，班子成员和党员干部对照党纪法律法规，全面梳理排查自身分管领域廉政风险，对廉政风险排查情况和防控措施进行审核把关。

3．加强日常监督、靠前监督力度，推行领导班子“上一线”制度，通过班子成员参与被审计单位调研座谈、编制审计实施方案，每周赴审计项目现场办公等方式，不断完善监督链条，进一步改进工作方式，提升工作效能。

4．增强审计案源意识，班子加强工作指导，进一步提升审计干部“查深查透”能力，加强与区纪委监委和被审计单位主管部门的工作联系，向区委纪监委和相关主管部门报送审计事项移送处理书3份。

（三）关于基层党组织和干部队伍建设方面

1．加强对上级审计反馈问题整改工作的指导和跟踪监督，与整改责任单位、上级审计机关积极进行双向沟通，助力推动完成全部问题整改销号。梳理2024年度区本级审计发现问题整改情况，并向区委审计委员会作汇报。

2．加强年度审计项目计划实施的整体谋划，优化审计项目和审计组织方式统筹，定期了解项目进展情况，加强同级财政审计、部门预算审计、经济责任审计、公共投资审计和专项审计调查等项目在实施过程中的人员调配，保障项目节点进度可控，序时进度达半。在审计项目中，加强大数据审计运用，助力审计工作提质增效。

3．在工作中加强争先创优意识的引导，鼓励激励审计干部打造优秀审计项目、结合审计项目开展课题研究，对工作实绩突出的人员在选拔任用、推荐表彰、评优评先等工作中予以优先考虑，营造干事创业良好氛围。

4．认真学习贯彻上级党组织布置的重点任务，推动“三会一课”制度高质量落实，制定党支部年度工作计划，组织党员干部开展集中学习、交流研讨、警示教育、专题党课，开展主题党日活动，推进党建与审计业务融合，支委加强对党支部落实组织生活制度情况的指导和定期检查，提升组织生活实效。

5．加大后备党员培养选用力度，通过“党建+学习”等方式提升年轻干部思想意识，积极培养入党积极分子，打牢党员发展工作基础。

6．认真落实干部选拔任用工作主体责任，加强干部队伍建设统筹谋划，鼓励年轻干部到一线历练，锤炼敢担当、善作为的审计职业精神，用好职务与职级并行政策，调动干部工作积极性，开展干部职级晋升工作，为工作表现较好的年轻干部积极创造条件，持续优化队伍结构。

7．加强干部监督管理，严格落实领导干部谈心谈话制度，把谈心谈话作为日常了解和掌握干部情况的重要手段和途径，不断提高干部教育监督管理质效。

8．加强干部日常教育，促进干部提升政治能力和业务水平，加强审计理论建设和实战训练，开展分层分类培训，深化审计实务导师制，提升审计干部“能查能说能写”能力。强化干部鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”的运用，鼓励激励干部敢为善为，有效加强审计问题线索发掘和移送工作。

二、正在推进整改的问题

加强对“审计全覆盖紧迫感不强”问题的整改力度，立足现有审计资源实际，在制定年度审计项目计划时，加强对审计全覆盖和突出审计监督重点的统筹谋划，持续提升审计覆盖面，结合同级财政审计、专项审计调查等项目，加大对五年内未接受审计单位的监督力度。下一步，将结合审计工作安排，持续提高审计覆盖比例，努力实现审计全覆盖形式与内容、有形与有效、数量与质量的统一。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：025-87778273，邮政信箱：江东中路269号建邺大厦2512室，邮政编码：210019，电子邮箱：jyqsjjyx@163.com。

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